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周恩来邓颖超纪念馆2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明
时间:2020-09-11

目   录


第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

(六)专业性名词解释

(七)关于空表的说明

第一部分    周恩来邓颖超纪念馆概况

一、主要职责

周恩来邓颖超纪念馆主要职责:缅怀两位伟人丰功伟绩,研究伟人生平思想,展现光辉一生的爱国主义教育基地。是集展览、收藏、研究、保管、教育为一体的革命伟人纪念馆。

二、机构设置

根据上述职责,周恩来邓颖超纪念馆内设7个职能处室。

第二部分  周恩来邓颖超纪念馆2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

周恩来邓颖超纪念馆2019年度部门决算收入总计27,419,063.18元,与2018年决算相比增加1,215,920.04元,其中:财政拨款收入20,331,000.00元,占74.15%;事业收入4,777,895.00元,占17.43%;其他收入105,103.57元,占0.38%。

二、2019年度部门决算支出情况

周恩来邓颖超纪念馆2019年度部门决算支出总计27,419,063.18元,与2018年决算相比增加1,215,920.04元,其中:基本支出25,060,908.26元,占91.40%;项目支出2,173,480.26元,占7.93%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

周恩来邓颖超纪念馆2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计20,960,275.95元,与2018年决算相比减少249,606.47元,具体情况如下:

1.“文化旅游体育与传媒支出”18,480,100.26元,其中:

“文化和旅游-其他文化和旅游支出” 90,000.00元,主要用于租用电源设备。

 “文物-博物馆”18,390,100.26元,主要用于基本支出及口述历史项目、“周恩来邓颖超与五四运动”展览、“周恩来与新中国的诞生”展览、周恩来邓颖超精神系列宣讲下基层及传承伟人精神践行社会主义核心价值观青少年教育系列项目、安全隐患整改等项目支出。

2.“社会保障和就业支出”1,793,000.00元,其中:

“行政事业单位离退休”支出1,793,000.00元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”908,000.00元,主要用于缴纳基本养老保险;“机关事业单位职业年金缴费支出”885,000.00元,主要用于缴纳职业年金。

3.“卫生健康支出”687,175.69元,其中:

“行政事业单位医疗”支出687,175.69元,包括:“事业单位医疗”548,175.69元,主要用于报销离休人员医药费和在职职工基本医疗保险缴费支出;“其他行政事业单位医疗支出”139,000.00元,主要用于职工医疗补助支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

周恩来邓颖超纪念馆2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计19,264,175.69元,与2018年决算相比增加1,418,612.48元,具体情况如下:

1.“工资福利支出”12,759,739.37元,其中:“基本工资”2,169,837.75元、“津贴补贴”788,992.20元、“绩效工资”4,582,172.09元、“机关事业单位基本养老保险缴费”908,000.00元、“职业年金缴费”885,000.00元、“职工基本医疗保险缴费”513,000.00元、“其他社会保险缴费”163,786.08元、“住房公积金”2,204,997.00元、“医疗费”73,034.25元、“其他工资福利支出”470,920.00元,主要用于按地方性津贴补贴规定发放的值班费支出。

2.“对个人和家庭的补助”626,436.32元,其中:“离休费”423,822.70元、“退休费”108,177.30元、“医疗费补助”93,891.32元、“奖励金”545.00元。

3.“商品和服务支出”5,866,000.00元,其中:“办公费”52,510.43元、“印刷费”18,181.30元、“手续费”308.33元、“水费”97,863.00元、“电费”543,471.62元、“邮电费”49,669.72元、“取暖费”421,832.40元、“物业管理费”3,577,372.70元、“差旅费”32,297.50元、“维修(护)费”498,499.00元、“租赁费”90,000.00元、“培训费”6,602.00元、“公务接待费”3,353.00元、“专用材料费”73,581.30元、“劳务费”18,258.00元、“委托业务费”1,500.00元、“工会经费”76,320.24元、“福利费”211,494.00元、“公务用车运行维护费”12,910.88元、“其他交通费用”8,283.13元、“税金及附加费用”301.45元、“其他商品和服务支出”71,390.00元,主要用于博协、景区分会等会费及公众责任险等支出。

4.“资本性支出”12,000.00元,其中:“办公设备购置”9,485.00元、“其他资本性支出”2,515.00元,主要用于图书资料购置。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

周恩来邓颖超纪念馆2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算16,263.88元,与2019年预算相比减少113,736.12元,主要原因是减少公车运行经费和公务接待费支出。具体情况:

(一)2019年因公出国(境)费决算0元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国(境)费。2019年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算12,910.88元,其中公务用车运行维护费12,910.88元,与预算相比减少87,089.12元,主要原因是我单位进一步压缩公务用车运行维护费;公务用车购置费0元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2019年本单位公务用车保有2辆,购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算3,353.00元,与预算相比减少26,647.00元,主要原因是我单位进一步压缩公务接待费支出,减少接待次数及人次。2019年本单位国内公务接待7批次,55人次;其中,外事接待1批次,7人次。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

周恩来邓颖超纪念馆2019年度无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

周恩来邓颖超纪念馆2019年政府采购支出总额4,627,462.00元,其中:政府采购货物支出52,645.00元、政府采购工程支出919,153.00元、政府采购服务支出3,655,664.00元。授予中小企业合同金额650,000.00元,占政府采购支出总额的14.05%,其中:授予小微企业合同金额650,000.00元,占政府采购支出总额的14.05%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,周恩来邓颖超纪念馆共有车辆3辆,其中:机要通信用车1辆、其他用车2辆,其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备1台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

周恩来邓颖超纪念馆2019年度无实行预算绩效管理的项目。

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

周恩来邓颖超纪念馆2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

(六)专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(七)关于空表的说明

周恩来邓颖超纪念馆2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。



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